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关于内部控制机构成员调整变动的通知

各系部、处室：

为深入贯彻落实《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）及山西省财政厅、教育厅关于行政事业单位内部控制建设有关工作相关文件要求，进一步推进内部控制建设，切实提高集团的风险防控能力和内部管理水平。因管理人员变动，集团决定对内部控制机构成员进行调整。具体调整如下：

一、内部控制工作领导组

组  长：吴俊生

副组长：赵贤松  李双喜  赵 娟  成为民  栗 兵

成  员：张虎平  樊建荣

内控领导组下设办公室，办公室设在计划财务处。

主  任：成为民（兼）

    副主任：张荣秀

成  员：各系部、处室负责人，财务人员及有关部门抽调的人员。

二、内部控制工作领导组的职责

负责组织协调集团内部控制日常工作；

研究提出内部控制体系建设方案或规划；

研究提出集团内部跨部门的重大风险、重大决策、重大经济事项和重要业务流程的内部控制工作；

组织协调集团内部跨部门的重大风险评估工作。研究提出风险管理策略和跨部门的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控；

组织协调相关部门或岗位落实内部控制的整改计划和措施；

组织协调集团内部控制的其他有关工作；完善内部控制制度。

三、内部控制工作办公室职责

1.材料收集小组:负责将各部门完成的内控评价指标的相关评分情况及评价要点的支持材料收集、审核、汇总；负责宣传报道；负责完成年度内部控制报告。

2.监督检查小组:负责督查评价工作的有效开展；负责监督评价过程的规范性，确保评价结果的真实有效；负责完成年度风险评估报告。