根据《十大澳门信誉网赌排名晋旅院办字【2019】68号文件关于《十大澳门信誉网赌排名采购管理办法》的通知》，结合本部门实际，制定如下实施细则。

 一、后勤管理处主要事项需经过集体讨论研究决定，杜绝由某个人私自决定。根据实际情况，决定后勤管理处议事小组成员有： 李建军  张晓明  何庆吉 段秋龙  田国卿  曹海波  薛鹏

 二、议事规则：议事必须由3人及以上议事小组成员参加，且必须所议项目相关人员参加，后勤处长或副处长必须参加。

每次议事结束填写后勤议事决策会议记录表，参会人员签字确认。 

 三、采购物品(商品或服务)按集团采购办法进行批准后后勤具体执行为：

（1）3000元以下，由后勤处具体负责人提出，后勤处长同意执行。

（2）3000-10000元以下，由使用部门负责人和议事小组1人共同询价购买。并填写询价报告单。

（3）10000-50000元，后勤管理处部门议事决策会议研究通过，并填写后勤管理处部门议事决策会议记录表。由使用部门负责人和议事小组2人共同询价购买。并填写询价报告单。

（4）5-10万元，后勤管理处部门议事决策会议研究通过，并填写后勤管理处部门议事决策会议记录表。在集团网站进行询价，由使用部门负责人和议事小组3人及以上研究决定。

（5）采购的服务项目结束后均需附验收报告（附照片）。

（6）特殊（紧急）情况根据实际情况定。

四、程序履行：

一、1万元以内项目（预算内）

1、3000元以内：请示报告卡（注明大概项目及金额）--后勤院长签字---后勤处执行。

2、3000-10000元

（1）集团其他部门需要后勤管理处进行的维修项目：

   项目部门请示报告卡---分管院领导签字---后勤院长签字---后勤处实地核实项目---后勤处内部会议研究---后勤处请示报告并附后勤议事决策会议记录表（注明详细项目及金额）---后勤院长签字--后勤处执行。

（2）后勤处巡查发现项目---后勤处内部会议研究---请示报告卡（注明大概项目及金额）--后勤院长签字---后勤处执行。

二、1万元以内项目（预算外）

项目部门请示报告卡---分管院领导签字---后勤院长签字---后勤处实地核实项目---后勤处会议研究---后勤处请示报告并附后勤议事决策会议记录表（注明详细项目及金额）---后勤院长签字---财务院长签字----院长签字---后勤处执行。

2、后勤处巡查发现项目---后勤处会议研究---请示报告卡（注明大概项目及金额）--后勤院长签字—财务院长签字---院长签字---后勤处执行。

三、1万以上10万以内项目

1、项目部门请示报告卡---分管领导签字---后勤院长签字---后勤处实地核实项目------后勤处会议研究----后勤处请示报告并附后勤议事决策会议记录表（注明金额）---后勤院长签字---财务院长签字---院长办公会—-党委会---院长签字---预算公司预算—资产处进行招标---后勤处执行。

2、后勤巡查项目------后勤处会议研究---后勤处请示报告并附后勤议事决策会议记录表（注明金额）---后勤院长签字---财务院长签字---院长办公会—-党委会---院长签字---预算公司预算—资产处进行招标---签订合同---后勤处执行。

四、10万以上项目

1、项目部门请示报告卡---分管领导签字---后勤院长签字---后勤处实地核实项目------后勤处会议研究----后勤处请示报告并附后勤议事决策会议记录表（注明大概金额）---后勤院长签字---财务院长签字---院长办公会—-党委会---院长签字---预算公司预算—资产处进行招标---签订合同---后勤处执行。

2、后勤巡查项目------后勤处会议研究---后勤处请示报告并附后勤议事决策会议记录表（注明金额）---后勤院长签字---财务院长签字---院长办公会—-党委会---院长签字---预算公司预算—资产处进行招标---签订合同---后勤处执行。

五、突发情况

   后勤管理处口头请示后勤院长---后勤处执行---请示报告卡---按程序履行

本规定从二〇二一年二月二十日开始执行